Pacote 6053 – Lançar Faturamento
Este pacote tem por objetivo lançar manualmente os produtos que serão base para a cobrança. Não tendo a necessidade de ter previamente fixado os produtos.
Novo Lançamento
1 - Para lançar um novo lançamento o usuário deverá informar o Tipo de Faturamento, assim como a Data inicial, Data Final, Data da Movimentação e o Cliente. Após, informado estes dados ao deixar o campo Cliente, os lançamentos já cadastrados no período informado, serão listados no grid. Podendo ainda fazer mais lançamentos, conforme mostra a figura:
2 - Se não houver lançamentos cadastrados o grid virá em estado de inserção como o da figura a seguir:
2.1 - O lançamento é feito direto no grid, informando o produto, (note que ao sair do campo produto o sistema trará automaticamente a descricão e o valor unitário, basta você informar a quantidade, e o sistema também trará o valor total do lançamento.
Salvar o lançamento
1 - Para Salvar o lançamento basta ir ao valor total e pressionar a tecla Enter, ou passar pelos campos do registro até que ele vá para o próximo lançamento, então o sistema salvará o lançamento e continuará na linha abaixo dando a possibilidade de fazer um novo lançamento ou editando se há um registro abaixo do já alterado.
Consultando e Editando um Lançamento
1 - Para consultar um lançamento, basta informar o Tipo de Faturamento, assim como a Data inicial, Data Final, Data da Movimentação e o Cliente. Após, informado estes dados ao deixar o campo Cliente, os lançamentos cadastrados no período e para o Cliente informado, serão listados no grid. A partir daí, é possível alterar ou excluir os lançamentos listados, no próprio grid como na figura abaixo:
Obs.: Somente serão listados os lançamentos que não tiveram gerados faturas e duplicatas, pois após a geração os mesmos ficam bloqueados para que não possam ser alterados.
Exclusão de um lançamento
1 - Para fazer a exclusão de um lançamento, basta somente clicar no lançamento que desajar excluir, e pressionar a tecla Delete, ou clicar no botão Excluir Lançamento e após confirmar a exclusão.
Informações:
- Tipo de Faturamento: Informe o tipo de faturamento para qual será lançado os produtos.
01 - Normal
02 - Adicional
99 - 13º Salário
Obs: Se o Tipo de Faturamento for igual (01 - Normal) ou (99 - 13º Salário), o período poderá ser manipulado pelo usuário.
Mas caso o usuário opte por um lançamento (02 - Adicional), o período da Movimentação não poderá ser alterado.
- Código Cliente: Informe o código do cliente desejado.
- Data Início: Data inicial da movimentação.
- Data Fim: Data final da movimentação.
- Data Movimentação: Data da movimentação.
- Código do Produto: Informe o código do produto que você deseja lançar.
- Descrição: A Descrição será formado pela descrição do produto, podendo ser alterado de acordo com a necessidade do usuário.
- Quantidade: Informe a quantidade de produtos que você quer lançar.
- Valor Unitário: Ao informar o produto note que o valor unitário já estará sendo mostrado para o usuário, valor este que foi configurado no pacote (6050), mas o mesmo poderá ser alterado pelo usuário no ato do lançamento.
- Valor Lançamento: Valor do Lançamento.
Obs: Só é possivel Lançar um faturamento por mês para cada Cliente. Note que ao tentar Lançar um Faturamento para um Cliente que já tenha uma Duplicata gerada para o período informado, mostrará a seguinte mensagem: