1 - Geração de Duplicatas - Tipo de Faturamento: (01 - Normal)
Utilizando o método (01 - Normal) serão gerados os valores em um único ou mais vencimentos durante o período.
Geração de Duplicata - Faturamento (1 - Normal)
1.1 - Cliente Inicial: Informe o código do cliente inicial.
1.2 - Cliente Final: Informe o código do cliente final.
1.3 - Data Emissão: Informe a data da emissão da Duplicata.
1.4 - Data Inicial: Informe a data inicial do período a ser gerado.
1.5 - Data Final: Informe a data final do período a ser gerado.
1.6 - Ao sair do campo Data Final, automaticamente será exibido no Grid os clientes conforme o filtro acima, assim poderá escolher para quais clientes serão geradas as Faturas.
1.7 - Utilizar outro vencimento diferente do configurado no pacote 6003: Se optar por essa opção, será habilitado o campo abaixo para informar a outra data do vencimento.
1.8 - Descontar adiantamento do cliente na geração da fatura: Marcando esta opção será feito o denconto do adiantamento.
1.9 - Após marcas os Clientes, clique no botão 'Gerar Duplicatas', e assim se os clientes marcados possuirem lançamentos, serão listados todas as faturas e duplicatas dos determinados clientes;
2 - Antes de confirmar a geração das faturas, no formulário possui a opção de imprimir as faturas. Para fazer a impressão, clique no botão 'Imprimir', que será gerado um relatório com as faturas de cada cliente;
2.1 - Sendo possível a confirmação da Operação (OK) ou o cancelamento.