Pacote 6115 – Cadastro de Adiantamentos de Fornecedores
Este pacote tem por objetivo cadastrar adiantamentos que por ventura os clientes queiram deixar para quitar dívidas futuras.
Descrição das operações:
Novo[Ctrl+N] - Cadastra um novo adiantamento
Excluir[Del] - Exclui o adiantamento selecionado
Consultar[Ctrl+F] - Consulta de adiantamentos
Editar[Ctrl+E] - Abre a tela de edição de adiantamentos
Pagto[Ctrl+P] - Abre uma tela com detalhes do pagamento que gerou o adiantamento
1) Cadastrando um adiantamento
1.1 - Clique no botão "Novo", será exibida uma tela como a ilustrada abaixo.
1.2 - Informe o cliente que receberá o adiantamento, a data em que o adiantamento foi realizado e o valor e clique no botão "OK" para gravar.
2) Excluindo um adiantamento
2.1 - Clique no botão consultar e informe os parâmetros de pesquisa desejados. Caso exista algum adiantamento concordante com os parâmetros específicados serão exibidos os registros da pesquisa na tela principal;
2.2 - Selecione o adiantamento que deseja excluir e clique no botão "Excluir" ou pressione a tecla "Del" ou "Delete";
3)Editando um adiantamento
3.1 - Clique no botão consultar e informe os parâmetros de pesquisa desejados. Caso exista algum adiantamento concordante com os parâmetros específicados serão exibidos os registros da pesquisa na tela principal;
3.2 - Selecione o adiantamento que deseja editar e clique no botão "Editar";
3.3 - Realize as alterações desejadas e clique no botão "OK" para gravar;