Criando um Pagamento
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O processo de pagamento de contas é simples. Os passos para iniciar e finalizar um pagamento são basicamente classificados e três etapas:


1) Clicar no botão "Novo" na tela principal de pagamentos;


2) Informar o cliente que deseja receber as duplicatas pendentes;


3) Informar as formas de pagamento para as duplicatas selecionadas;


As próximas figuras ilustram o processo de pagamento.



1) Criação do pagamento: Clique no botão "Novo" para iniciar um novo pagamento.



2) Na janela de novo pagamento:


- Código do Fornecedor: Informe o código do fornecedor para fazer o pagamento;


- Data do pagamento: Informe a data do pagamento;


- Selecionar Duplicatas [Ctrl+F]: Clique para abrir a tela das duplicatas do cliente, ou após sair do campo data de pagamento a tela irá aparecer;




3 em seguida selecione as duplicatas associados ao fornecedor escolhido conforme visualizado na figura abaixo:




4) Após selecionar as duplicatas, clique no botão "OK" para finalizar a seleção;


Obs.: Também é possível alterar duplicatas por exemplo que foram "REPLICADAS" através do pacote 6113 (por exemplo: a conta de luz, todo mês varia, então é só selecionar o título e clicar no botão "Alterar valor duplicatas [Ctrl+A]") como na figura a seguir:




5) Formas de pagamento:


5.1 - Nessa terceira etapa é necessário selecionar as formas de pagamento desejadas como mostrado na figura abaixo:




5.2 - Após o término da seleção de tipos de pagamentos clique no botão "OK" para finalizar o pagamento.


Obs.: Se a soma dos valores informados para o pagamentos forem maior que o valor da Duplicata que está sendo paga, quando clicado em Ok, aparecerá uma mensagem semelhante a mensagem da figura abaixo: